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| 索??引??號: YT0015/2024-01336 | 發(fā)文機關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2024-02-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0015/2024-01336 |
| 發(fā)文機關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2024-02-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年單位預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年單位預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊概況
一,、單位主要職責
市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊是市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位,，副處級；其經(jīng)費形式為財政全額撥款,。主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,；擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法計劃,；指導(dǎo)、監(jiān)督,、協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法工作,。
（二）依法行使污染防治、生態(tài)保護,、核與輻射安全,、地下水污染防治、對因開發(fā)土地和礦藏等造成生態(tài)破壞,、農(nóng)業(yè)面源污染防治,、流域水生態(tài)環(huán)境保護、對自然保護地內(nèi)進行非法開礦,、修路,、筑壩、建設(shè)造成生態(tài)破壞的等執(zhí)法權(quán),；以及其他污染防治執(zhí)法權(quán)和生態(tài)保護執(zhí)法權(quán),。
（三）依法開展生態(tài)環(huán)境保護現(xiàn)場執(zhí)法；組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護專項行動,；組織開展執(zhí)法稽查,、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法,；組織開展全市生態(tài)環(huán)境“雙隨機一公開”執(zhí)法檢查工作,；依法查處市本級管轄范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境違法行為。
（四）負責全市重大,、跨行政區(qū)域及上級掛牌督辦重點生態(tài)環(huán)境違法案件、生態(tài)環(huán)境保護污染事故,、糾紛的調(diào)查處理,；具體負責市本級管轄范圍內(nèi)環(huán)境污染和生態(tài)破壞糾紛的調(diào)解處理，指導(dǎo)全市環(huán)境信訪投訴案件的調(diào)查處理工作,，組織全市環(huán)境社會風險防范化解工作,；負責生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作,。
（五）承擔市環(huán)境應(yīng)急指揮部辦公室日常工作。負責組織編制,、修訂環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,；組織市本級管轄范圍內(nèi)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、調(diào)查,、處置工作,，并對貴溪、余江管理范圍內(nèi)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急,、調(diào)查,、處置工作的進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責監(jiān)督檢查重點企業(yè)（單位）突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及備案工作,。
（六）負責市本級環(huán)境執(zhí)法信息化管理工作,，具體承擔污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)、移動執(zhí)法,、“12369”舉報平臺,、“一廠一檔”管理等工作。
（七）指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè),，指導(dǎo)區(qū)（市）生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法機構(gòu)的行政處罰工作,；負責市生態(tài)環(huán)境局作出行政處罰的執(zhí)行工作，監(jiān)督貴溪,、余江生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法機構(gòu)行政處罰工作,。
（八）承辦市委、市政府和上級生態(tài)環(huán)境部門交辦的其他工作,。
二,、單位基本情況
市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊是鷹潭市生態(tài)環(huán)境局下屬公益一類事業(yè)單位。
本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是辦公室,、法規(guī)科、綜合協(xié)調(diào)科（信訪科）,。設(shè)立5個執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu),，分別是環(huán)境在線監(jiān)控大隊、應(yīng)急與事故調(diào)查大隊（環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心）,、執(zhí)法一大隊,、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊,。
編制人數(shù)30人,，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制27人，全部補助事業(yè)編制3人,。實有人數(shù)30人,，其中：在職25人,，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員22人、全部補助事業(yè)人員3人,，退休人員5人,。
第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊收入預(yù)算總額為421.08萬元,，比上年增加29.08萬元,，其中：財政撥款收入421.08萬元，比上增加29.08萬元,。
（二） 支出預(yù)算情況
2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊支出預(yù)算總額為421.08萬元,，比上年增加29.08萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出399.08萬元,，比上年增加29.58萬元,，包括工資福利支出366.01萬元，商品和服務(wù)支出32.59萬元,，對個人和家庭的補助0.48萬元,；項目支出22.01萬元，比上年減少0.49萬元,，包括商品和服務(wù)支出22.01萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出41.18萬元，比上年減少7.17萬元,；衛(wèi)生健康支出19.26萬元,，比上年減少0.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出340.13萬元,，比上年增加35萬元,；住房保障支出20.51萬元，比上年增加1.37萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出366.01萬元,，比上年增加39.04萬元；商品和服務(wù)支出54.6萬元,，比上年增加1.91萬元,；對個人和家庭補助支出0.48萬元，比上年減少11.85萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊財政撥款支出預(yù)算421.08萬元,，比上年增加29.08萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出41.18萬元,，比上年減少7.17萬元,；衛(wèi)生健康支出19.26萬元，比上年減少0.12萬元,；節(jié)能環(huán)保支出340.13萬元,，比上年增加35萬元；住房保障支出20.51萬元,，比上年增加1.37萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出399.08萬元，比上年增加29.58萬元,，包括工資福利支出366.01萬元,，商品和服務(wù)支出32.59萬元，對個人和家庭的補助0.48萬元,；項目支出22.01萬元,，比上年減少0.49萬元，包括商品和服務(wù)支出22.01萬元,。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年單位機關(guān)運行費預(yù)算32.59萬元,，比2023年預(yù)算增加2.4萬元,，增長7.9%，主要原因是：人員增加,。
（七）政府采購情況
2024年單位所屬各單位政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月30日，本單位共有車輛2輛,，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為0,。
（九）預(yù)算績效情況說明
2024年對鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊項目支出全面實施績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算撥款22.01萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款22.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：非稅收入成本。
其中非稅收入成本項目績效情況如下1.項目概述：項目金額22.01萬元,，用作生態(tài)環(huán)境保護補充工作經(jīng)費事項支出,。2.實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊，項目資金用于發(fā)放聘用人員工資及辦公經(jīng)費開支,，項目周期為一年期限,。3.績效目標：數(shù)量指標是勞務(wù)人員人數(shù)，質(zhì)量指標是工作完成合格率,，成本指標是在預(yù)算內(nèi)開支,，時效指標是工作完成及時性，社會效益指標是保障各項生態(tài)環(huán)境工作有效開展,，滿意度指標是工作人員滿意度,。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排13.3萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款13.3萬元）,。其中：
因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款0萬元）,，比上年增加0萬元，主要原因是：近兩年未安排出國預(yù)算,。
公務(wù)接待費2萬元（其中:一般公共預(yù)算財政撥款2萬元）,，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待,。
公務(wù)用車運行維護費11.3萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款11.3萬元）,，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴格控制公務(wù)用車 ,。
公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增加0萬元。
第三部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年單位預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金 ,。
（二）其他收入：指除財政撥款，事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基
本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
（四）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
（六）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢
查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出,。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年預(yù)算編制說明.docx
鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年預(yù)算公開表.xls
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