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目錄

第一部分  鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心2024年單位預(yù)算情況說明

 一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心2024年單位預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、單位收入總表

 三,、單位支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、單位整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心為鷹潭市醫(yī)療保障局下屬事業(yè)正科級(jí)單位。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)對(duì)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店使用醫(yī)?；鸬忍峁┑尼t(yī)藥服務(wù)行為,、參保人員享受醫(yī)療保障待遇情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),，保障我市醫(yī)療保障基金運(yùn)行安全,，提高基金使用效率。

（二）推進(jìn)醫(yī)療保障系統(tǒng)信息化建設(shè),，提升數(shù)據(jù)分析能力和應(yīng)用管理水平,。

二、單位基本情況

鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心共有預(yù)算單位1個(gè),。編制人數(shù)5人,，其中：行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制5人,，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)5人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)5人,，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人,。

第二部分 鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心收入預(yù)算總額為60.90萬元。其中：財(cái)政撥款收入54.10萬元,，占收入總額88.83% ,；其他收入6萬元，占收入總額9.85%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.81萬元,，占收入總額1.32%。

由于鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心為2022年新成立單位,，無上年數(shù),，故無法與上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,。

（二） 支出預(yù)算情況

  2024年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心支出預(yù)算總額為60.90萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出44.10萬元,，占支出總額的72.40%,，包括工資福利支出42.09萬元、商品和服務(wù)支出2.01萬元,；項(xiàng)目支出16.81萬元,，占支出總額的27.60%，包括工資福利支出2萬元,、商品和服務(wù)支出6.31萬元,、資本性支出2.5萬元、其他支出6萬元,，,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.73萬元，占支出總額的7.77%,；衛(wèi)生健康支出53.80萬元,，占支出總額的88.34%；住房保障支出2.37萬元,，占支出總額的3.89%,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出44.09萬元，占支出總額的72.40%,；商品和服務(wù)支出8.32萬元,，占支出總額的13.65%；資本性支出2.5萬元,，占支出總額的4.10%,；其他支出6萬元，占支出總額的9.85%,；

由于鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心為2022年新成立單位,，無上年數(shù)，故無法與上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市醫(yī)保監(jiān)測(cè)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算54.1萬元,。其中：

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.73萬元，占支出總額的8.74%,；衛(wèi)生健康支出46.99萬元,，占支出總額的86.88%；住房保障支出2.37萬元,，占支出總額的4.38%,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出44.10萬元，占支出總額的81.52%，包括工資福利支出42.09萬元,、商品和服務(wù)支出2.01萬元,；項(xiàng)目支出10萬元，占支出總額的18.48%,，包括工資福利支出2萬元,、商品和服務(wù)支出5.5萬元、資本性支出2.5萬元,。

由于鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心為2022年新成立單位,，無上年數(shù)，故無法與上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心無政府性基金,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心無國有資本經(jīng)營支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心為全額撥款事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

（七）政府采購情況

2024年單位政府采購總額2.5萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2.0萬元，政府采購服務(wù)0.5萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,，鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心共有車輛0輛，2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，大型設(shè)備采購為0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

 2024年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算撥款10萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。其中,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算撥款10萬元。具體項(xiàng)目如下：醫(yī)?；鸫髷?shù)據(jù)分析與應(yīng)用能力提升項(xiàng)目,，實(shí)有資金支出項(xiàng)目。其中醫(yī)?；鸫髷?shù)據(jù)分析與應(yīng)用能力提升項(xiàng)目情況如下：

1.項(xiàng)目概述：醫(yī)?；鸫髷?shù)據(jù)分析與應(yīng)用能力提升項(xiàng)目，金額 10 萬元,，保障醫(yī)療基金運(yùn)行安全,，提高基金使用效率，推進(jìn)醫(yī)療保障系統(tǒng)信息化建設(shè),，提升數(shù)據(jù)分析能力的應(yīng)用管理水平,。                                          

2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心，方案為 2024年年初預(yù)算,，項(xiàng)目周期為一年期限,。

3.績效目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是醫(yī)保基金大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用能力培訓(xùn)費(fèi)用10萬元,；數(shù)量指標(biāo)是培訓(xùn)開展場(chǎng)次 ≥3次,；質(zhì)量指標(biāo)是培訓(xùn)覆蓋率≥98%；時(shí)效指標(biāo)是培訓(xùn)完成及時(shí)率=100%,；社會(huì)效益指標(biāo)是提高基金使用效率,、推進(jìn)醫(yī)療保障系統(tǒng)信息化建設(shè)≥98%；服務(wù)對(duì)象滿意度參保群眾滿意度≥95%,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年市醫(yī)保監(jiān)測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心2024年單位預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一,、收入科目

1,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4,、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

5、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2024年收支差額的數(shù)額,。

6,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）： 指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4,、衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

5、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 (含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

2024年市鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測(cè)中心預(yù)算公開表(單位))_2024-02-01(1).xls