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鷹潭市市政工程管理處2024年預算編制

說    明

目    錄

第一部分  鷹潭市市政工程管理處概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市市政工程管理處2024年單位預算情況說明

 一、2024年單位預算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 鷹潭市市政工程管理處2024年單位預算表

 一,、收支預算總表

 二,、單位收入總表

 三、單位支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭鷹潭市市政工程管理處概況

一,、單位主要職責

受市城市管理局委托，我處主要負責月湖區(qū)老城區(qū)范圍內(nèi)25條主次干道,、信江新區(qū)26條道路及道路附屬的市政設(shè)施養(yǎng)護工作,。負責老城區(qū)和信江新區(qū)政府投資排水泵站（除水利部門外）以及景觀亮化設(shè)施建設(shè)、管理和養(yǎng)護,。老城區(qū)管轄范圍內(nèi)道路總長65公里,，其中車行道面積95萬平方米，人行道面積45萬平方米,；管轄范圍內(nèi)排水管網(wǎng)110公里,，排水排澇泵站9個,；管轄路燈總數(shù)為7542盞(LED燈)。信江新區(qū)管轄范圍內(nèi)道路總長56公里,，其中車行道面積138萬平方米,，人行道面積40萬平方米；信江新區(qū)排水管網(wǎng)長240公里,；路燈數(shù)量為7757盞,。

二、單位基本情況

1.人員情況:鷹潭市市政工程管理處為正科級差額撥款事業(yè)單位,，截止2023年12月份實有在編人員37名,，其中：正科級0人，副科級1人,，管理崗九級職員4人,，管理崗十級職員1人，專業(yè)技術(shù)崗4人,，工勤崗27人,。編內(nèi)退休人員71人，編外退休人員15人,，編外聘用人員53人,。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：根據(jù)工作職責，市政工程管理處目前共設(shè)15個科室,，分別為行政辦公室,、黨辦、財務(wù)科,、市政管理科,、應(yīng)急搶修中心（督查科）、總務(wù)科,、材料科,、照明管理中心、路燈管理所,、排水管理所,、泵站管理所、重點項目部,、城維項目部,、工程核算部和工程經(jīng)營部。

第二部分 鷹潭市市政工管理處2024年單位預算情況說明

一,、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年市市政工程管理處收入預算總計1624.65萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）240.24萬元。上年收入1650.6萬元,，較上年預算安排減少1.57%,。其中：財政撥款收入886.25萬元,、其他收入498.16萬元。

（二）   支出預算情況

2024年市市政工程管理處支出預算總額為1624.65萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出831.85萬元,，較上年預算安排減少85.98萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出89.12萬元,、衛(wèi)生健康支出22.1萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出685.62萬元、住房保障支出35.02萬元,；項目支出792.8萬元,，較上年預算安排減少587.58萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出177.73萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出576.21萬元,、住房保障支出38.86萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出266.85萬元,，較上年預算安排增加166萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1261.83萬元,，較上年預算安排增加534.74萬元,；住房保障支出73.88，較上年預算安排增加33.62萬元,。衛(wèi)生健康支出22.1萬元,，較上年安排預算減少27.53萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年市市政工程管理處財政撥款支出預算1624.65萬元,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出266.85萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1261.83萬元，住房保障支出73.88萬元,，衛(wèi)生健康支出22.1萬元,。

（四）政府性基金情況

政府性基金收支0萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年市市政工程管理處一般公共預算內(nèi)商品和服務(wù)支出25.46萬元,，比上年預算安排持平,，原因是按要求過“緊日子”，壓縮一般性支出,。其中：維修（護）費4萬元,，辦公11.86萬元，福利費5.6萬元,，差旅費4萬元,。

（六）政府采購情況

    2024年我處政府采購預算共安排15.5萬元。其中,，貨物預算15.5萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月,，本處共有車3輛，其中,，部級領(lǐng)導干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車3輛，其他用車主要是專用車輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。

二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

 2024年市市政工程管理處“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元,。其中:一般公共預算支出0萬元。

1.因公出國（境）支出預算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元）,，比上年增加0萬元,。

2.公務(wù)接待費0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元）。原因是本著“三公”經(jīng)費只減不增的原則,，嚴格遵守中央八項規(guī)定,，減少公務(wù)接待費支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元）,。原因是專用車輛運行費不納入公務(wù)用車購置及運行維護費中,。

第三部分  鷹潭市市政工程管理處2024年單位預算表

十一張表（詳見附表）

【市政】2024年市縣部門預算公開表(_2024-02-18.xls

第四部分 名詞解釋

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

其他收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、住房保障支出,、衛(wèi)生健康支出、社會保險基金支出,、社會保障和變業(yè)支出：反映人員工資支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（市政）項目支出績效目標表.zip