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目錄

第一部分   鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分   鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

（一）參與編制全市普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃，編報(bào)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計(jì)劃,、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,，權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交（竣）工驗(yàn)收; 權(quán)限內(nèi)組織項(xiàng)目資金的籌措、使用,、管理,，計(jì)量支付公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工程資金,。

（三）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路養(yǎng)護(hù)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核。

（四）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計(jì),、環(huán)境保護(hù),、節(jié)能、路史年鑒等工作,。

（五）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會(huì)工作;組織科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用,，推動(dòng)行業(yè)科技進(jìn)步;負(fù)責(zé)通信、信息化建設(shè)與管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的指導(dǎo)利用外資,、技術(shù)引進(jìn),，開(kāi)展公路經(jīng)濟(jì)科技合作與交流。

（七）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè);組織開(kāi)展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì),。

（八）完成市公路事業(yè)發(fā)展中心、市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、部門(mén)基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類(lèi)全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，實(shí)有在職人數(shù)為48人，退休人員81人,，遺屬18人,。主要職責(zé)為承擔(dān)貴溪市境內(nèi)的國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)公益事業(yè)職能,。

貴溪中心管養(yǎng)國(guó)省道公路共計(jì)184.976公里,，其中國(guó)道G320滬瑞線、5.83公里,，省道（S206中樟線,、S207蛟洵線、S422周對(duì)線）179.146公里,。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計(jì)2719.48公里,，其中縣道里程289.394公里；鄉(xiāng)道里程643.094公里,；村道里程1786.982公里,。

貴溪中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、財(cái)務(wù)股,、人事勞資股,、國(guó)省干線股、工程技術(shù)股,、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股、工會(huì),。下設(shè)6個(gè)公路管理站：耳口公路管理站,、白田公路管理站、羅河公路管理站,、文坊公路管理站,、楊家公路管理站、白鶴湖公路管理站,。

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心收入預(yù)算總額為6830.4萬(wàn)元，比上年減少8657.77萬(wàn)元,，減少率55.9%,； 其中：

1、財(cái)政撥款收入1055.76萬(wàn)元,，比上年減少2.12萬(wàn)元,，占總預(yù)算收入的15.46%。

2,、其他收入2713.85萬(wàn)元,，比上年增加235.76萬(wàn)元，占預(yù)算收入的39.73%,，主要原因是貴溪市國(guó)省干線實(shí)有資金項(xiàng)目較上年增加了200萬(wàn)元,。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目3060.79萬(wàn)元,，比上年減少8891.41萬(wàn)元,，占總收入的44.81%。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心支出預(yù)算總額為6830.4萬(wàn)元,，比上年減少8657.77萬(wàn)元,，減少率55.9%；主要原因是本年度較2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少8891.41萬(wàn)元,；其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1187.84萬(wàn)元,，占總支出17.39%，比上年增加13.35萬(wàn)元,；包括工資福利支出811.7萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出120.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助256.12萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出5642.56萬(wàn)元,，占總支出82.61%,，比上年減少8671.13萬(wàn)元；包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出4105.66萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他相關(guān)支出1536.9萬(wàn)元,。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6830.4萬(wàn)元，比上年減少8657.77萬(wàn)元,；其中社會(huì)保障和就業(yè)支出316.2萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出26.82萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出6416.76萬(wàn)元,，住房保障支出70.62萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出811.7萬(wàn)元，比上年減少235.66萬(wàn)元,，主要原因是退休人員的專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效231.39萬(wàn)元列入了對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；商品和服務(wù)支出120.02萬(wàn)元，比上年增加15.47萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助256.12萬(wàn)元,，比上年減少233.54萬(wàn)元；資本性支出4105.66萬(wàn)元,，比上年增加1744.17萬(wàn)元,；其他支出1536.9萬(wàn)元，比上年減少10415.3萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心財(cái)政撥款支出預(yù)算1055.76萬(wàn)元,，比上年減少2.12萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1055.76萬(wàn)元,，比上年減少2.12萬(wàn)元,；外交支出0萬(wàn)元。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出316.2萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出26.82萬(wàn)元,，交通運(yùn)輸支出670.65萬(wàn)元，住房保障支出42.08萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1055.76萬(wàn)元,，比上年減少2.12萬(wàn)元，包括工資福利支出767.42萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出32.22萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助256.12萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元。 

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目,、2020年普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目C標(biāo)段項(xiàng)目、貴溪國(guó)省干線建設(shè),、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金,；其中貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：2025年貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目金額為411.77萬(wàn)元，分三年完成,，項(xiàng)目目標(biāo)是為了改善貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心業(yè)務(wù)用房環(huán)境,，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施。

2.立項(xiàng)依據(jù)：為了貴溪公路中心更好地開(kāi)展工作,，全力推進(jìn)貴溪公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù),、管理協(xié)調(diào)發(fā)展，我中心申請(qǐng)啟動(dòng)貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心拆遷安置房項(xiàng)目,。

3.實(shí)施主體：鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心,。

4.實(shí)施方案：貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心業(yè)務(wù)用房以及配套的給排水、電氣,、消防,、道路、停車(chē)場(chǎng),、綠化,、圍墻等配套工程，項(xiàng)目用地面積15833.07平方米,，總建筑面積約5226平方米,。

5.實(shí)施周期：三年

6.績(jī)效目標(biāo)：改善值班環(huán)境，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施,，具體績(jī)效指標(biāo)如下：數(shù)量指標(biāo)是業(yè)務(wù)用房面積5226平方米,、綠化1200平方米；質(zhì)量指標(biāo)是公路中心業(yè)務(wù)用房覆蓋率≧95%,；成本指標(biāo)是貴溪公路中心業(yè)務(wù)用房為1700萬(wàn)元,；時(shí)效指標(biāo)是按期完成投資；社會(huì)效益指標(biāo)是提升基本公共服務(wù)水平,；滿意度指標(biāo)是社會(huì)公眾滿意度80%,。

7.年度預(yù)算安排：2025年申請(qǐng)預(yù)算金額為411.77萬(wàn)元。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.75萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2.75萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元從其他收入資金列支）。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增（減）0萬(wàn)元,，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)2.75萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2.75萬(wàn)元）,，比上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增（減）0萬(wàn)元,，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金×0萬(wàn)元）,，比上年增（減）0萬(wàn)元,，與上年安排保持一致。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2025年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出 ：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

無(wú),。

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心 2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.docx