鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局

2022年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局概況

一、部門主要職責(zé)

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局貫徹落實黨中央關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

1.統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、重大決策。參與涉農(nóng)的財稅,、價格,、收儲、金融保險,、進出口等政策制定,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法，負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo),、重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作,。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展全市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù),、農(nóng)村文化,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境,，組織實施新農(nóng)村建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策,。負責(zé)農(nóng)民承包地,、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包,、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作,。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作,，監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作,。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展,。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,，促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育,、保護農(nóng)業(yè)品牌,，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作。發(fā)布全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行,。承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè),、漁業(yè)、農(nóng)墾,、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作,，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善,。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系,、經(jīng)營體系,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。

6.負責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測,、追溯、風(fēng)險評估,。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標準并會同有關(guān)部門組織實施,。組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的重大事故調(diào)查處理和突發(fā)事件的應(yīng)對工作。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè),。

7.組織全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作,。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,，負責(zé)水生野生動植物保護,、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè),、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè),、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8.負責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,。組織全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè),，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政,、獸藥藥政藥檢工作,，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,。監(jiān)測、報告,、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù),。指導(dǎo)全市動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織,、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作,，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理,。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向,、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理,。

11.推動全市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究,、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責(zé)全市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護,。

12.負責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,。牽頭負責(zé)農(nóng)業(yè)污染源頭減量和廢棄物資源化利用。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),。指導(dǎo)全市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理，牽頭管理全市外來物種,。

13.統(tǒng)籌推進全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育,、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作,。

14.監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)機械,、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作,。

15.牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。指導(dǎo)全市系統(tǒng)開放型農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)招商引資工作,。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際國內(nèi)交流工作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目,，組織有關(guān)國際公約鷹潭市履約和協(xié)定執(zhí)行,。組織開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品國際國內(nèi)市場。

16.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)糧食流通管理的法律法規(guī),，起草全市糧食儲備管理有關(guān)政策并組織實施,。研究提出全市糧食流通體制改革方案并組織實施。承擔(dān)全市糧食流通行業(yè)管理,。制定全市糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,，擬定糧食流通有關(guān)地方標準、糧食地方質(zhì)量標準,，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行,。擬定全市糧食倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并組織實施。負責(zé)糧食儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理,。負責(zé)全市糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理,。負責(zé)糧食的對外合作與交流。

17.管理全市糧食儲備,，負責(zé)市級儲備糧行政管理,。根據(jù)全市糧食儲備總體規(guī)劃，負責(zé)落實市級儲備糧的規(guī)劃和總量計劃,。承擔(dān)全市糧食流通的宏觀調(diào)控具體工作,，監(jiān)測糧食供求變化并預(yù)警預(yù)測。負責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理,，承擔(dān)糧食安全市長責(zé)任制考核日常工作,。

18.負責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查,。負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,，負責(zé)糧食收購、儲存,、運輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，組織實施全市糧食庫存檢查工作,。

19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

二,、部門基本情況

鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)84人,，其中：行政編制48人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制36人；實有人數(shù)187人,，其中：在職人數(shù)67人,，包括行政人員44人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員23人,；退休人員120人,。

第二部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局收入預(yù)算總額為982.52萬元,，其中：財政撥款收入982.08萬元,。較上年下降50.10%,原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局支出預(yù)算總額為982.52萬元,。較上年下降50.10%,原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出911.65萬元，包括工資福利支出804.19萬元,、商品和服務(wù)支出97.79萬元,、對個人和家庭的補助9.67萬元；項目支出70.87萬元,，包括商品和服務(wù)支出69萬元,、對個人和家庭的補助1.87萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出93.57萬元,，其他生活救助支出2.19萬元，衛(wèi)生健康支出106.46萬元,，農(nóng)林水支出720.12萬元,，住房保障支出62.37萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出804.19萬元,，對個人和家庭的補助支出11.54萬元,，商品和服務(wù)支出166.79萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局財政撥款支出預(yù)算982.08萬元,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出93.57萬元,，其他生活救助支出2.19萬元，衛(wèi)生健康支出106.46萬元,，農(nóng)林水支出719.69萬元,，住房保障支出62.37萬元,。較上年下降50.10%,原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（四）政府性基金情況

我局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算213.27萬元,，比2021年增加2.7%，原因是人員增加,，2022年人員經(jīng)費中的部門專項經(jīng)費增加,，因此機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加。

（六）政府采購情況

2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局政府采購預(yù)算共安排23萬元（一般公共預(yù)算財政撥款23萬元）,。其中,，貨物預(yù)算17萬元，服務(wù)預(yù)算6萬元,，工程0萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局共有車輛2輛,，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備,，未安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

（八）預(yù)算績效情況說明

2022年對鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局部門項目支出全面實施績效目標管理的項目11個,，涉及預(yù)算撥款77.92萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款77.92萬元,。具體項目如下：動物疫病防控工作經(jīng)費項目,、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費項目、漁業(yè)工作經(jīng)費項目,、新農(nóng)村建設(shè)項目,、越戰(zhàn)老兵項目、派駐紀檢組辦案經(jīng)費項目,、產(chǎn)權(quán)制度改革項目,、全市農(nóng)村工作會議項目、鄉(xiāng)村振興項目,、農(nóng)展會項目,、國營農(nóng)場困難補助項目；

其中2021年“生態(tài)鄱陽湖·綠色農(nóng)產(chǎn)品”系列展示展銷活動項目績效情況如下：1.項目概述：2021年“生態(tài)鄱陽湖·綠色農(nóng)產(chǎn)品”系列展示展銷活動項目是組織我市特色農(nóng)業(yè)企業(yè)參加省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳牽頭組織開展的展示展銷活動,，金額15萬元,，為了宣傳推廣我市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，讓全省,、上海,、廣東乃至全國更好地了解我市綠色生態(tài)農(nóng)業(yè),，更加喜愛鷹潭綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品。 2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局,，方案為：進行鷹潭市特色展館搭建、企業(yè)參展補助及相關(guān)工作,，項目周期為一年期限,。3.績效目標：數(shù)量指標是不少于2場，質(zhì)量指標是宣傳我市生態(tài)綠色農(nóng)產(chǎn)品,，成本指標是15萬,，時效指標是2021年12月31日前，社會效益指標是宣傳全市農(nóng)產(chǎn)品品牌不少于20個,，滿意度指標是100%,。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排38.26萬元,。其中：

1,、因公出國（境）5萬元（其中財政撥款5萬元），與上年持平,。

2.公務(wù)接待費25.5萬元(其中財政撥款25.5萬元),，比上年減少3.75萬元，原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,，控制公務(wù)員接待支出,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費7.76萬元（其中財政撥款7.76萬元），其中我局公務(wù)用車購置費0元,，公務(wù)用車運行維護費7.76萬元,。2022年我局機關(guān)公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)用車購置費均與上年基本持平。

九,、國有資本經(jīng)營情況

我局沒有國有資本在經(jīng)營的情況,。

第三部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2022年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,。

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè),、畜牧業(yè),、漁業(yè),、種業(yè)、獸醫(yī),、農(nóng)機,、農(nóng)墾、農(nóng)場,、農(nóng)村產(chǎn)業(yè),、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出。

（1）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（2）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

（3）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。其他事業(yè)單位的支出,，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映,。未單設(shè)項級科目的,，在“其他”項級科目中反映。

（4）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,，事業(yè)單位實施,、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面。

（5）農(nóng)墾運行（項）：反映用于農(nóng)墾方面的支出,，包括農(nóng)墾機構(gòu)的基本支出,，墾區(qū)小學(xué)、公檢法,、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費及專項補助支出,。

（6）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報,、預(yù)防,、控制、檢疫,、防疫所需的儀器,、設(shè)施、藥物,、疫苗,、種苗、疫畜（禽,、魚,、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助,、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測等方面的支出,。

（7）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測,、抽查,、認證、應(yīng)急處置,，相關(guān)標準的制定,、修訂、實施,、監(jiān)管等方面的支出,。

（8）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè)、行政執(zhí)法,、行政復(fù)議,、行政訴訟等方面的支出。

2022年市農(nóng)糧局機關(guān)預(yù)算公開表.xls鷹潭市2022年度生態(tài)鄱陽湖?綠色農(nóng)產(chǎn)品項目績效評價表.xlsx2022年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局預(yù)算編制說明.docx