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目    錄

第一部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 2023年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《項目績效目標表》

第三部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心主要履行推動銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展職能工作的公益一類事業(yè)單位,， 為副處級,，經(jīng)費保障形式為財政全額撥款，主要職責(zé)是：（一）研究國內(nèi)外銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和動態(tài)；參與擬定全市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)政策,；協(xié)調(diào)調(diào)度、監(jiān)測,、分析銅產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并對相關(guān)信息進行匯集,。（二）為推動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合等提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障,；協(xié)助推進企業(yè)信息化及工業(yè)大數(shù)據(jù)方面工作,，協(xié)調(diào)解決企業(yè)信息化過程中出現(xiàn)的問題；協(xié)助制定企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃,、技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準等。（三）參與擬定全市能源節(jié)約和資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策,；組織實施有關(guān)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、干粉砂漿的法律,、法規(guī)和政策；指導(dǎo)協(xié)調(diào)新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、干粉砂漿的科研、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用,，并進行信息交流,、統(tǒng)計和宣傳；協(xié)調(diào)解決企業(yè)節(jié)能應(yīng)用中出現(xiàn)的問題,。（四）承擔(dān)市工業(yè)和信息化局網(wǎng)站及新媒體信息更新及維護工作,，收集、整理,、分析并組織相關(guān)信息資源上網(wǎng),。（五）協(xié)助處理相關(guān)企業(yè)改制遺留問題。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（市工業(yè)和信息化融合推進中心）內(nèi)設(shè)科室5個,，包括：綜合科，銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,，運行監(jiān)測科,，融合推進科,，綠色發(fā)展科。

核定全額撥款事業(yè)編制人數(shù)小計19人,其中：設(shè)主任1人（副處級）,，副主任2人（正科級）,，副科級職數(shù)5人。實有人數(shù)22人：副縣級領(lǐng)導(dǎo)1人,，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4人,，全額撥款事業(yè)單位11人，退休6人,。

第二部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心年單位預(yù)算表

（詳見附表）【36】2023年預(yù)算公開表銅中心.xls

第三部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為287.21萬元,較上年預(yù)算安排增加97.93萬元;財政撥款收入283.21萬元,較上年預(yù)算安排增加93.93萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為287.21萬元,較上年預(yù)算安排增加97.93萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出283.21萬元,較上年預(yù)算安排增加97.93萬元（主要是增加了在職和退休人員的專項績效）;其中：工資福利支出249.35萬元,商品和服務(wù)支出15.01萬元,對個人和家庭的補助18.6萬元,，資本性支出0.25萬元,。項目支出4萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：公積金特繳補繳4萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分： 資源勘探工業(yè)信息等支出208.05萬元,較上年預(yù)算安排增加66.64萬元（較上年增加了在職人員的績效）;社會保障和就業(yè)支出47.23萬元,較上年預(yù)算安排增加28.48萬元（較上年增加退休人員的專項績效）;衛(wèi)生健康支出17.09萬元,較上年預(yù)算安排增加1.67萬元（因普調(diào)工資基數(shù)增加）;住房保障支出14.84萬元,較上年預(yù)算安排增加1.14萬元（因普調(diào)工資基數(shù)增加）,。

按支出經(jīng)濟分類劃分： 工資福利支出249.35萬元,較上年預(yù)算安排增加79.71萬元（因普調(diào)工資及在職人員的專項績效）;商品和服務(wù)支出15.01萬元,較上年預(yù)算安排減少0.15萬元（參公退休1人,，公務(wù)交通補貼減少）;對個人和家庭的補助18.6萬元,較上年預(yù)算安排增加18.12萬元（因較上年增加了退休人員的專項績效）;資本性支出0.25萬元,較上年預(yù)算安排增加0.25萬元（預(yù)算購置辦公設(shè)備1臺）。

(三)財政撥款支出情況

2023年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算總額283.21萬元,較上年預(yù)算安排增加93.93萬元（因普調(diào)工資及較上年增加了在職及退休人員的專項績效）;

按支出功能科目劃分:資源勘探工業(yè)信息等支出204.05萬元,社會保障和就業(yè)支出47.23萬元,衛(wèi)生健康支出17.09萬元,住房保障支出14.84萬元,。

按支出項目類別劃分： 基本支出283.21萬元,較上年預(yù)算安排增加93.93萬元;其中：工資福利支出249.35萬元,商品和服務(wù)支出15.01萬元,對個人和家庭的補助18.6萬元,。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少4萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2023年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府性基金支出預(yù)算為0,。

按支出項目類別劃分：

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0,。

按支出項目類別劃分：本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年單位機關(guān)運行費預(yù)算15.01萬元，比2022年預(yù)算減少0.15萬元,，下降約1%,。

(七)政府采購情況

2023年政府采購總額0.25萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0.25萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

(九)預(yù)算績效情況說明：公積金特繳補繳項目情況說明

1）項目概述：獎金及月度專項績效公積金特繳補繳

2）立項依據(jù)：自有資金補做項目庫

3）實施主體：鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

4）實施方案：公積金特繳不足部分,，以自有資金補繳,。

5）實施周期：實施周期為壹年

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算安排為自有資金4萬元。

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排1萬元,，其中：

因公出國經(jīng)費0萬元,比上年減0.萬元，主要原因是：未安排出國經(jīng)費,。

公務(wù)接待1萬元,比上年減少1.8萬元,，主要原因是：落實中央八項規(guī)定嚴格控制公務(wù)招待開支。

公務(wù)用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費，函大,、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。