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目  錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)概況

         一,、單位主要職責(zé)

         二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)2023年單位預(yù)算表

        一、收支預(yù)算總表

        二,、單位收入總表

        三,、單位支出總表

        四,、財政撥款收支總表

        五,、一般公共預(yù)算支出表

        六、一般公共預(yù)算基本支出表

        七,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、2023年整體單位績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)概況 

       一,、單位主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計劃,、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，下達(dá)公路建設(shè),、公路養(yǎng)護(hù)年度計劃和養(yǎng)路費(fèi)支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項目的立項、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交,、竣工驗收；組織項目資金的籌措、使用,、管理,，計量支付公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金。

（三）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核。

（四）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計,、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能,、路史年鑒工作,。

（五）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會工作；組織科技項目攻關(guān),；負(fù)責(zé)科技成果的推廣應(yīng)用,，推動行業(yè)科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)通信,、信息化建設(shè)與管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作，指導(dǎo)利用外資,、技術(shù)引進(jìn),，開展公路經(jīng)濟(jì)科技合作與交流。

（七）指導(dǎo)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。

（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。

        二、單位基本情況 

2023年中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室10個,，包括：黨委辦公室,、行政辦公室、綜合規(guī)劃科,、國省干線科,、農(nóng)村公路科,、工程技術(shù)科、安全監(jiān)察科,、人事科,、財務(wù)審計科、教育培訓(xùn)科,。

我中心機(jī)關(guān)為全額撥款事業(yè)單位,，編制人數(shù)為48人,現(xiàn)實有在職人數(shù)為45人。

第二部分 江西省鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)2023年單位情況說明

         一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本單位2023年度預(yù)算收入總計22539.84萬元,，其中財政撥款收入894.34萬元，占總預(yù)算收入的3.97%,；上級補(bǔ)助收入11769.13萬元,，為國省道農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金，占預(yù)算收入的52.21%,，其他收入9876.37萬元,，為2023年項目資金和單位實有資金，占預(yù)算收入的43.82%,。

本年收入22539.84萬元,，較上年增加了21924.68萬元，較上年預(yù)算增加了3564%,。主要原因：1,、2022年項目支出全部由市財政編入大預(yù)算中，所以我單位在該年度未編制,；2,、2023年開始實有資金納入財政預(yù)算編制；3,、2023年基礎(chǔ)績效獎勵納入預(yù)算編制。上1年未編制政府獎勵金預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算情況

本中心機(jī)關(guān)2023年度預(yù)算支出總計22539.84萬元,，其中財政撥款支出894.34萬元，較上年增加了279.18萬元,，增加率45.38%,；其他收入9876.37萬元，較上年增加了9815.66萬元,，增加率為163.13%,，主要原因是財政撥款支出增加的是為2023年度基礎(chǔ)績效獎勵，上年度未納入預(yù)算,。

1,、按支出項目類別劃分：

基本支出894.34萬元,包括人員類862.53萬元,，其中工資福利支出759.48萬元;對個人和家庭補(bǔ)助103.04萬元；公用經(jīng)費(fèi)31.81萬元,，均為商品和服務(wù)支出,；無資本性支出。

項目支出21645.5萬元,，均為其他資本性支出,。

2、按功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出85.86萬元,，占支出預(yù)算的0.38%;衛(wèi)生健康支出61.47萬元,，占支出預(yù)算的0.27%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出22347.72萬元，占支出預(yù)算的99.15%;住房保障支出44.79萬元,，占支出預(yù)算的0.2%,。

（三）財政撥款支出情況

2023年我中心財政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額為894.34萬元, 其中：社會保障和就業(yè)支出85.86萬元，占財政支出預(yù)算的9.6%;衛(wèi)生健康支出61.47萬元,，占財政支出預(yù)算的6.9%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出702.22萬元,，占財政支出預(yù)算的78.5%;住房保障支出44.79萬元，占財政支出預(yù)算的5%,。

（四）政府性基金情況

本單位本年預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算撥款的支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

本單位為全額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（六）政府采購情況

2023年政府采購總額30萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算25萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

我中心現(xiàn)有車輛共計3輛，其中小車3輛,，保留的車輛主要是機(jī)要通信,、應(yīng)急搶險等業(yè)務(wù)需要。

（八）預(yù)算績效情況說明

2023年預(yù)算我中心編制預(yù)算項目5個,。具體為2023年普通國省道日常養(yǎng)護(hù),、小修保養(yǎng)(涵蓋全中心），2023年普通國省道路面養(yǎng)護(hù)工程(涵蓋全中心）,，2023年普通國省道路危舊橋梁改造工程(涵蓋全中心）,，2023年鷹潭市農(nóng)村公路建設(shè)項目(涵蓋全中心），2023年鷹潭市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目(涵蓋全中心）,。后附2023年單位整體績效目標(biāo)表,。

  二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.8萬元,，其中一般公共預(yù)算支出3.8萬元,，主要由公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元構(gòu)成：

1,、出國經(jīng)費(fèi)為0,，與上年持平,。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元,，與上年持平,。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,，均為財政撥款支出,，與上年持平。

第三部分 2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)單位預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

        財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

        其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,。

       基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

(1)因公出國(境)費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)，旅費(fèi),，伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)，燃料費(fèi),，維修費(fèi),，過路過橋費(fèi)，保險費(fèi),，安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

                                                                                                                                                           二〇二三年一月三十一日

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)2023年單位預(yù)算草案編制說明.doc鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)2023年市縣部門預(yù)算公開表.xls